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根据县委统一部署，2023年3月6日至4月16日，县委第五巡察组对31399金沙娱场城党委进行了巡察。2023年7月28日县委第五巡察组向31399金沙娱场城党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、履行主体责任情况

（一）压实领导责任

县委第五巡察组反馈意见后，我司迅速反应，赓即组织召开党委会，深入研究制定整改方案，要求集团班子成员务必要站在讲政治的高度，全力抓好反馈意见的整改落实。成立了以集团党委书记、董事长任组长，其他领导班子成员任副组长，各部门、子公司负责人为成员的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，全面落实巡察反馈意见整改工作。

（二）层层夯实责任

对照巡察反馈意见，逐项分解任务，研究整改措施，明确责任领导、责任人、牵头部门和整改时限。党委书记、董事长为巡察反馈意见整改落实工作的第一责任人，对整改落实工作亲自安排部署，对重点环节亲自协调推动，对重点事项亲自挂牌督办、对重点问题亲自过问解决；集团领导班子成员带头认领、对号入座，逐一检查分析，逐项研究措施，切实抓好分管工作的问题整改落实工作；集团各部门、子公司负责人为直接责任人，具体抓好各项整改落实任务，形成了压力层层传导、责任层层落实的整改工作局面。

（三）强化督导推进

建立《巡察反馈意见整改台账》，采取对账销号制度，由巡察反馈意见整改落实工作领导小组对整改落实工作全程督导，逐项对号，逐项销号。对每个节点、每项任务落实情况进行跟踪问效；对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止；对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改；对整改成效逐项核查核实，检查验收，确保每项反馈意见处理到位。

二、反馈问题的整改情况

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。

（1）针对“发挥领导核心和政治核心作用不充分”问题。

整改情况：一是按规定印发党委会前置研究讨论事项清单文件；二是规范集团党委重大事项集体决策程序，严格执行党委会议事规则。

（2）针对“企业改革提质增效不明显”问题。

整改情况：一是拓展经营业务，增强造血功能。为了提高社会效益和经济效益，我司立足市情，通过整合提升增加新的经营范围，做大公司经营体量，不断提升公司造血能力，例如利用“光明之星01”邮轮、画舫船、快艇打造集游览观光、住宿、休闲娱乐、简餐等为一体的水上项目，开展供应链项目，积极拓展康养、天然气合资等。二是加强资产管理，确保保值增值。为加强国有资产的登记和评估，解决资产管理混乱相关的资产不交接、资产重复入账或长期不入账问题，集团公司根据《资产盘点明细表》组织各责任部门进行盘点，采取以物对账、以账对物、逐一进行自查盘点，确保固定资产达到账实相符，其次，加强资产的使用管理，制定严格的使用规定和操作现程，防止浪费和损坏。三是严格控制成本。公司在确保实现经济效益的同时，也要同时重视发展中的问题，用科学的管理方式帮助公司实现发展目标。因此我司出台了《31399金沙娱场城关于印发〈全面预算管理办法（试行）〉的通知》。四是加大营销推广力度。优化产品和服务的设计和功能，设计实施多种“捆绑式”消费体系，转变思想，线上线下进行多措并举的宣传推广，主动联系抖音等网络平台进行线上宣传，针对供水潜在客户，利用供水用户信息普查工作的同时积极宣传惠民政策。五是建立现代企业管理制度，提升经营管理水平。建立现代企业管理制度是国有企业改革的核心内容，现代企业制度的建立对提高国有企业的融资水平、管理水平、企业经营效率与成果等具有重要推动作用，我司通过人才培养、绩效考核、人力资源管理等方面来保障企业管理水平，从而调动企业各方面积极性，各个层级得以最大限度发挥作用。截至2023年1-9月，集团公司营业收入9766.91万元（剔除垃圾处理费财政补贴款675万元），对比去年同期同比增长91.75 %。

2.意识形态工作抓得不牢。

（1）针对“对中心组学习不重视”问题。

整改情况：一是严格按照全县中心组学习计划，制定31399金沙娱场城党委理论中心组学习计划，并按要求组织学习；二是及时传达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记系列讲话精神和重要指示批示。

（2）针对“意识形态工作责任制落实不到位”问题。

整改情况：一是严格按照意识形态工作责任制，集团党委会及时研究意识形态工作，坚持每季度对意识形态工作进行研判分析；二是党委班子成员严格按照责任抓实分管领域意识形态工作，并定期汇报。

3.落实“挂图作战”重点项目效果不好。

（1）针对“截止2023年3月底，武胜县全域供水保障工程综合提升项目应立项而未立项”问题。

整改情况：经再次梳理项目资料，该项目已于2023年2月21日经武胜县发改局批复，完成立项，立项文号—武发改审批〔2023〕28号。

（2）针对“截止2023年3月底，武胜沿口古镇文旅融合建设项目应完成投资1亿元，实际仅完成4000万元”问题。

整改情况：一是约谈施工单位、监理单位，并召开项目专题会，要求施工单位加强现场管理，加快施工进度，监理单位加强监督履职，确保按时按质完成项目建设；二是倒排工期，落实项目责任分工，要求严格按时间节点完成工作任务，目前该项目进展顺利，确保2024年1月底项目完成投资。

（3）针对“截止2023年3月底，武胜县城市基础设施提升工程应完成建设北路北段路基建设，实际尚未开工”问题。

整改情况：经查实，该项目由武胜县住建局实施，不属于我公司实施项目。

（4）针对“截止2023年3月底，白鹤观公园应完成地下车库3000平方米，实际仅完成车库主体结构建设”问题。

整改情况：一是约谈施工单位、监理单位，并召开项目专题会，要求施工单位加快项目进度，提出可行的实施方案,同时要求监理单位加强监督履职，确保按时按质完成项目建设；二是倒排工期，落实项目责任分工，要求严格按时间节点完成工作任务；三是截止2023年10月底，该项目已基本完工。

4.生态环保理念树得不牢。

（1）针对“农村污水处理站运行不畅”问题。

整改情况：一是针对“乐善镇棕柿桥村污水处理站未运行”问题，我司立即组织人员与乐善棕柿桥村委书记对污水处理站进行现场查看，经现场查看该污水处理站设备运行正常，发现两处污水收集井有渗漏，现已整改完成；二是针对“胜利镇白鹤碑村、五谷湾村污水处理站生活污水应接未接”问题，我司为运营单位，根据《武胜县乡村居民聚居点生活污水处理设施建设运营管理办法》，我司已向县生态环境局报告，经我司与县生态环境局和胜利镇乡政府工作人员一起对周围群众进行走访，未接入污水处理点群众均采取三格化粪池处理方式进行处理；三是针对“凤台村污水处理站污水池溢流”问题，我司立即组织人员对该污水处理站进行查看，原污水收集井设计标高不匹配导致污水溢流，我司已对污水收集池和收集管网进行整改，现已完成整改；四是针对巡察反馈意见，对治污设施损坏严重无法运转的，已向环保局报后予以修复，确保正常运行，同时举一反三，对全县污水处理点进行再排查，共发现6处问题，现已全部完成整改；五是对管网不配套、处理设施不匹配、设计不合理的农村生活污水处理设施，积极向县住建局、环保局进行协调，根据实际情况进行修复，抓好配套管网建设（正在进行中），对污水管网进行全面疏通、检修，提高农村污水收集率和处理率。

（2）针对“未将环保工作贯穿项目建设始终”问题。

整改情况：一是“光明之星”船舶属于货物类采购，且船舶装修项目不包含在管理名录中，无需进行环评，同时船厂等部门办理了固定污染源排污登记；二是叶家山公园环线道路环评已于2019年3月1日在网上备案；水保已于2023年9月21日取得相关批复。

（3）针对“河床和耕地遭到破坏”问题（挂牌督办）。

整改情况：一是已联系协调中心镇党委，做好群众工作，与群众达成统一整改意见；二是根据复耕标准，制定耕地恢复实施工方案，现已全面完成了复垦处理，增设了排水措施；三是组织相关群众对该块土地进行了复垦验收，取得群众满意，并签收了复垦验收表。

5.落实保密工作不到位。

（1）针对“未建立保密管理制度”问题。

整改情况：一是我司已于2021年9月16日印发集团公司《保密工作管理制度》，并严格执行；二是将保密工作纳入年度工作计划，并定期研究保密工作；三是组织召开保密工作专题会，加强保密教育和保密培训，提升保密意识。

（2）针对“保密设施设备不合格”问题。

整改情况：一是已严格按照保密要求和标准，采购涉密计算机1台、涉密打印机1台；二是铁门、铁窗和报警器等保密设施已安装完毕。

（3）针对“涉密载体未按保密规定存放”问题。

整改情况：一是研究确定了集团公司涉密工作专人，严格落实专室、专柜存放保密文件，专人负责保密文件的管理登记、批示、传阅等情况；二是已清理党建资料中的密件，规范存放于保密室内，并对相关责任人进行约谈；三是组织召开保密工作专题会，加强保密知识学习。

6.集体决策制度执行不严。

（1）针对“重大事项不决策”问题。

整改情况：一是组织召开招投标领域业务知识培训会；二是严格执行“三重一大”决策制度，杜绝类似问题再次发生；三是已对该项目责任人进行批评教育。

（2）针对“随意改变决策事项”问题。

整改情况：一是查阅资料，核实情况，经过对2017年人民南路门市招租改变租期事宜相关历史资料的查阅，该门市租期变更，是银财公司领导班子组织开会研究决定，但租赁保证金未按照会议决议执行，该租户现已期满退租，无法追缴，退还门市无涉及损坏赔偿及水电费用等遗留问题；二是总结教训，严格按照相关规定要求执行，切实强化制度意识，履行相应决策程序，对员工加强制度学习及管理，严格把控相关制度及决策事项的执行。

（3）针对“违规决策”问题。

整改情况：一是已核实该项目基本情况，并查明退还保证金原由，并以书面情况说明；二是已与原董事长雷海解除劳动合同关系，并对其他责任人进行批评教育；三是组织公司全体员工对招投标领域业务知识进行培训。

（4）针对“会议记录混乱”问题。

整改情况：一是及时调阅了各子公司会议记录，指出不足和差距，提出要求和标准；二是研究印发了《关于规范会议记录相关事宜的通知》，并严格执行，杜绝会议记录混乱情况。

7.企业造血功能不足。

（1）针对“盈利能力和经营能力较弱”问题。

整改情况：一是认真分析资产结构不优、经营盈利能力较弱的原因，包括非流动性资产占比较大、主营业务缺乏造血功能，难以取得直接投资收益等方面的情况分析；二是优化资产结构，提高企业的经营和盈利能力，认真审视企业资产配置情况，减少低效或无效资产的占比，提高盈利能力较高的资产比重，通过剥离公益性资产或亏损的资产、调整业务结构、增加经营性资产或服务的投入等方式实现资产结构的优化；三是提升资产利用率，避免闲置或低效使用，包括推动闲置资源开发、激活低效资产效能等措施；四是努力开拓新市场，寻找新的市场机会和业务领域，积极拓展供应链、组建建筑公司开展房地产、人力资源公司、天然气等领域以扩大盈利来源，弥补现有资源经营及盈利能力的短板，目前供应链、人力资源、房地产已经开展工作，天然气项目已经拟定实施方案；五是强化组织管理和考核机制，增强员工的营销能力，根据整体战略科学合理地制定管理人员目标责任书，确保管理人员在工作中始终以公司整体利益为重，保障部门之间的协调与沟通，制定员工绩效考核管理办法，制定年度人才培训工作计划，引入“魔学院”线上学习平台。

（2）针对“企业债务压力大”问题。

整改情况：一是分析债务压力的形成原因，工程项目欠款及融资贷款均是因承建政府公益性工程项目形成，项目融资资金去向主要是项目本身建设和为当地财政获取机动资金；二是根据工程欠款及融资贷款各自情况提出债务化解措施及建议；三是做好与政府、财政的沟通、衔接，以便建立可持续的融资计划体系，现已建立近五年融资还款计划，通过有效沟通，将新的融资为财政获取的机动资金进行合理规划，先保证融资还本付息的资金需求，逐步化解债务，实现融资体系的可持续性。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

8.落实党风廉政建设责任制不够有力。

（1）针对“廉政风险排查和防范结合实际不够”问题。

整改情况：一是印发《关于全面排查党风廉政建设廉政风险点的通知》，全面梳理排查集团重要部位、关键环节和重点人员廉政风险点，结合集团实际，进一步健全完善集团廉政风险防控措施；二是建立监督台账，强化制约监督，加强过程监督，对发现的违规违纪问题，严肃追责问责；三是利用网络化信息平台、集团纪检监察专报等多种渠道及形式，加强党风廉政建设宣传工作；四是坚持公开透明原则，利用集团官网做好相关信息公开，主动接受社会监督。

（2）针对“违纪问题易发多发”问题。

整改情况：一是加强集团全体干部职工廉洁警示教育，强化管理，牢固树立纪法意识；二是在集团公司、各子公司设立信访举报箱10个，畅通集团信访举报渠道，主动接受社会群众的监督；三是对集团发生的违规违纪问题，一经核实，严肃追责问责，截止2023年9月，集团纪委针对巡察反馈问题共计批评教育15人，对情节严重的，及时移交相关部门查办。

9.针对“有效发挥纪委探头作用不好”问题。

整改情况：一是积极组织集团从事纪检监察工作人员参加县国企党工委组织的武胜县县属国有企业纪检监察干部队伍教育整顿专题学习会议，结合自学，全面提升集团纪检监察人员的业务素质和水平；二是根据工作需要，已安排2名人员分别到驻县财政局纪检监察组、市纪委跟班学习，培养业务能力；三是集团纪委切实加强对集团重点领域、关键环节的监督管理，并建立了监督台账，充分发挥集团纪委的监督职责；四是根据县委、县纪委有关工作安排，即将向31399金沙娱场城派驻纪检监察组，进一步增强31399金沙娱场城纪检监察力量。

10.化解群众矛盾需求主动性不够。

（1）针对“物业服务品质有待提高”问题。

整改情况：一是已建立完善的服务标准和考核机制；二是通过组织召开专题学习会及现场演练，东方红美好家园小区物业工作人员以及我司负责的所有物业小区管理人员服务意识进一步加强、服务质量有明显改善；三是通过现场走访、入户宣传，加强与业主的沟通和反馈；四是对小区增加门禁系统及监控视频，利用科技手段提升服务效能和水平；五是利用横幅标语及标识标牌，加强安全宣传，提升小区业主安全意识。

（2）针对“安置房建设进度缓慢”问题。

整改情况：一是经梳理，红滩、中滩片区、体育馆安置房项目目前均已完工并交付使用；仁和五期已完工正在准备验收，太平铺安置房正在进行高压配电工程的施工，已加强对接施工单位，加快项目综合验收，完善项目资料，制定及时交付使用工作方案，降低过渡费发放费用的成本；二是组织施工单位、监理单位召开项目专题会，要求加快项目建设进度，倒排工期，严格按时间节点完成工作任务。

（3）针对“饮水工程推进迟缓”问题。

整改情况：一是严格落实县委、县政府全域供水工作要求，加快全域供水项目进度，提升供水能力，截止目前，河西水厂扩建工程已全面完成，河东水厂扩建工程制水厂区主体完成64%、管线完成总长度的20.43%，太极湖水厂新建工程制水厂区主体完成71.2%、管线完成总长度的20.27%；二是已认真开展走访，建立群众用水需求台账，并完成金牛镇望乡坪村管网建设，达到供水条件；三是已做实供水计划，根据需求，及时安装保供，目前已完成真静乡通村支管的安装；四是通过再次组织全体坐班人员观看《阳光问廉》，深刻吸取教训，提升服务能力，确保群众满意。

（4）针对“解决问题的主动性不够”问题。

整改情况：一是对2023年2月群众反映的10个问题逐一进行梳理，采取分类处理，目前已办理完成8个问题；二是组织员工加强学习，提升综合素质和业务技能；三是强化以群众利益为重，不断提高员工解决问题的主动性和积极性，切实提升服务能力。

11.资产管理混乱。

（1）针对“资产不交接”问题。

整改情况：一是集团公司于8月开始统筹进行资产全面清盘工作，查漏补缺，确保资产的安全完整，及时掌握公司资产真实情况，做到账实相符；二是根据清盘情况进行相应处置，对盘亏资产，如圣安保安公司整合前由县公安局实际使用的资产，根据实际情况做好账目处理。对盘盈资产，如原嘉陵水务各水厂厂房及构筑物以及外管网，以及城南中转站和18个乡镇垃圾处理站生活垃圾压缩、转运相关设备，分别与县水务局、城投公司进行对接，完成实物移交。

（2）针对“资产重复入账”问题。

整改情况：一是通过集团公司统筹进行资产全面清盘工作，查漏补缺，确保资产的安全完整，及时掌握公司资产真实情况，做到账实相符；二是根据清盘情况，对因重复入账造成的盘亏，说明具体情况，进行相应下账处理。

（3）针对“资产长期不入账”问题。

整改情况：一是通过集团公司统筹进行资产全面清盘工作，查漏补缺，确保资产的安全完整，及时掌握公司资产真实情况，做到账实相符；二是根据清盘情况，对长期未入账设施设备、房屋、土地等资产，按程序进行入账工作，对因无法办理权证、权属不清等不能及时入账的问题资产进行梳理，按照“一资一策”拟定具体工作方案。

（4）针对“资产闲置浪费”问题。

整改情况：一是专项调研、了解市场，制定开发建设投资计划；二是积极对接，争取政策；三是及时决策、及时利用，增强企业资产盈利经营能力；四是针对问题现象，举一反三，进一步排查梳理，提高资产利用率。其中原鸵鸟场102亩土地使用权（川2022武胜县不动产权第0003150号），该地块于2013年12月19日取得国土证，原计划于2014年建设商业酒店，但因该项目无总体规划，广安市专家组未能同意该项目实施，故项目搁置。现该地块计划用于建设康养中心项目，已与县民政局积极对接，推进项目前期工作，目前正在根据县领导要求正在编制实施方案，为落实项目资金及业主单位，正由县民政局牵头向上争取资金，并向市财政、发改等部门咨询相关要求。

12.财务管理不严格。

（1）针对“违规发放津补贴”问题。

整改情况：一是国企整合后，制定了《31399金沙娱场城财务管理制度》《31399金沙娱场城费用报销与资金使用支出管理制度》；二是加强财务人员对制度的学习，严格执行内控管理制度，严把财务审核关；三是自新的财务制度执行至今，31399金沙娱场城未再出现违规发放津补贴的问题。

（2）针对“部分费用发放不实”问题。

整改情况：一是国企整合后，制定了《31399金沙娱场城财务管理制度》《31399金沙娱场城费用报销与资金使用支出管理制度》；二是加强财务人员对制度的学习，严格执行内控管理制度，严把财务审核关；三是自新的财务制度执行至今，31399金沙娱场城未再出现费用发放不实的问题。

（3）针对“工程款不按合同约定拨付”问题。

整改情况：一是认真翻阅并核实相关情况，未发现违纪问题；二是国企整合后，制定了《31399金沙娱场城财务管理制度》《31399金沙娱场城费用报销与资金使用支出管理制度》，加强财务人员对制度的学习，严格执行内控管理制度，严把财务审核关；三是对涉及不按合同约定拨付款项的相关工作人员以及负责人进行再学习、再批评教育，严防类似问题在集团公司再次发生。

（4）针对“违规大额支付现金”问题。

整改情况：一是认真翻阅并核实相关情况，未发现违纪问题，同时已对相关责任人进行批评教育；二是国企整合后，制定了《31399金沙娱场城财务管理制度》《31399金沙娱场城财务审批权限》《31399金沙娱场城关于调整财务审批权限的通知》；三是加强财务人员对制度的学习，严格执行网银支付，实行一人制单、二级复核的支付方式；四是自新的财务制度执行至今，31399金沙娱场城未再使用现金支付。

13.内部管理运行不够高效。

（1）针对“内控制度不完善”问题。

整改情况：一是督促二级子公司结合自身情况，及时建立内控制度，并由集团业务部门就制度执行情况进行日常监督与指导；二是目前各子公司共计已草拟20项制度，待上会14项制度，新印发24项制度；三是计划12月底前对制度完善工作进行年度目标绩效考核；四是汇编集团及各子公司制度成册。

（2）针对“执行公租房管理制度不严”问题。

整改情况：一是建立公租房租金收缴管理制度，严格按制度收取租金，同时加强对行政主管部门的汇报，及时反馈租金收取情况；二是加强公租房租金收取政策宣传，采取入户、微信、电话等方式宣传公租房租金缴纳及催收政策，切实提升租户交租意识；三是加强与县住建局沟通，进一步明析管理权责，确保公租房有效管理；四是调查欠租各类情况，制定追欠计划，并按计划及时收回拖欠租金，确保颗粒归仓；五是坚持阳光问廉整改长效机制，以横幅标语、入户走访的方式向小区住户进行公租房违规转租、转借等违法行为宣传。

（3）针对“内部审计整改跟踪缺失”问题。

整改情况：一是建章立制，落实整改。针对巡查反馈：“内审发现嘉合公司盘点制度落实不到位，存在账实不符的现象”，出台武胜嘉合水务有限公司关于印发《固定资产盘点管理制度》的通知（武嘉司发〔2023〕22号）及出入库管理制度，进一步规范了资产盘点管理工作，确保账实相符。针对巡查反馈：“银财公司人民南路四连门市5年租金总额66万元，提交整改报告回应实际收取租金为110万元，整改未附相关佐证资料，审计部门也未后续跟进”，已对缴纳的110万元租金的收款收据、银行回单进行整理归档，进一步完善审计整改档案资料。二是严肃考核，强化运用。明确将内部审计发现问题整改情况纳入绩效考核，根据31399金沙娱场城关于印发《子公司负责人经营业绩考核办法（试行）》的通知（川光司发〔2022〕25号）文件精神，将内部审计纳入保障指标进行考核，实行倒扣分制，考核结束后，递交集团公司绩效考核部门汇总，纳入年终绩效考核。三是加强力度，完善细则。结合考核办法出台31399金沙娱场城关于印发《内部审计查出问题整改工作考核办法（试行）》的通知（川光司发〔2023〕47号），明确考核细则，进一步加大审计查出问题整改力度，建立和完善审计查出问题整改的长效机制。四是及时检查，跟踪问效。对内审发现问题整改情况开展回头看，确保内审发现问题整改到位。

14.招投标领域违规现象突出。

（1）针对“未按规定程序开展招标采购”问题。

整改情况：一是已对该项问题事实进行调查，并责成责任单位就该问题作出说明；二是组织公司全体员工对招投标领域业务知识进行培训，同时完善招采制度；三是切实加强对集团招标工作的监管和约束，严把标前审查、强化招标程序、实行全程监管，确保集团招标工作的公正、公平、透明；四是已对相关责任人进行批评教育。

（2）针对“拆分工程，规避招投标”问题。

整改情况：一是召开专题会议，认真分析研究，深刻剖析，还原事实；二是制定整改方案，严格落实，确保整改有力有序有效；三是完善内部招采制度并加强对相关业务人员的知识培训；四是根据制度已对相关责任人进行批评教育。

（3）针对“采购文件编制涉嫌排斥潜在投标人”问题。

整改情况：一是已对该项问题进行梳理，调查问题原因是否存在违规违纪行为，并责成责任单位就该问题作出说明；二是主动作为，坚持问题导向，层层落实责任，明确整改任务、整改时限和责任领导、责任人员；三是建立常态化、长效化的体制机制，切实加强招投标领域的监管和约束；四是已对相关责任人进行批评教育。

（4）针对“竞争采购走过场，涉嫌串通投标”问题。

整改情况：一是核实相关情况，该项目因当时项目工期紧，未及时履行审批相关程序；二是已对相关责任人进行处理；三是组织全体员工针对招投标领域存在问题召开专题会议并拟定长期有效的运行机制；四是加强招投标领域法律法规及相关政策的学习并长期坚持。

（5）针对“评审程序不规范”问题。

整改情况：一是已对该问题进行调查，梳理原始资料，还原事实；二是认真对照县委第五巡察组反馈的问题，组织学习，深入剖析，扎实开展整改工作，查漏补缺；三是切实加强对集团招标工作的监管和约束，加强员工管理，切实强化制度意识；四是已对相关责任人进行批评教育。

15.项目实施过程履职不到位。

（1）针对“合同签订不规范”问题。

整改情况：一是查阅资料，核实情况。宏安公司、嘉合公司已认真查阅资料，核实情况，并据实作出书面说明。二是加强业务学习。组织集中学习《中华人民共和国招标投标法》，进一步提升业务能力，在今后的工作中，严格按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。三是强化合同审查。出台31399金沙娱场城关于印发《法务审查工作管理制度（第1次修订稿）》的通知（川光司发〔2022〕70号）文件，明确审查合同必须出具经法律顾问审查并出具法律意见书，审查明确提示意见需核实本合同工期、付款条件等主要条款是否与招标、采购文件保持一致，严格按照公司《法务审查工作管理制度》审查合同。四是完善审核流程。针对涉及履约保证金未按规定缴纳的现象，进一步完善内部合同审核管理流程，将履约保证金作为合同提交审查的必要附件，要求必须提交履约保证金后才能按法务审查工作管理制度发起合同审核流程，多部门层层审核把关，确保合同签订规范。

（2）针对“项目管理不规范”问题。

整改情况：一是经调查，对原经办人进行了问责处理；二是完善了工程项目管理制度，再次组织相关人员重点学习，杜绝类似问题的发生。

（3）针对“验收流于形式”问题。

整改情况：一是针对项目核实情况，并完善资料；二是已完善健全工程管理制度，并严格按照管理制度完成验收全过程，坚决杜绝流于形式搞验收。

（4）针对“项目档案管理混乱”问题。

整改情况：一是各公司均已派专人对各项目资料进行分类整理并装订成册；二是建立档案资料电子台账，收集签收与借出记录，对重要文件资料进行电子档扫描备案；三是各公司均建立项目档案室，对项目资料进行归档管理；四是再次梳理农业嘉年华项目资料，并整理归档；五是集团公司对各子公司的项目资料进行了专项检查，并形成检查报告，指导各子公司完善相关项目资料及档案管理工作。

（三）聚焦基层党组织建设

16.职工队伍管理不严格。

（1）针对“对员工培养力度不够”问题。

整改情况：一是编制《31399金沙娱场城五年发展规划（规划时限：2021年-2025年）》，战略性指明了职工队伍和员工培养长远规划，同时，2023年6月，集团公司下发了2023年度人才培训工作计划；二是根据我司人才兴企战略和2023年度人才培训工作计划，建立了管理类、业务类和专技类人才培养资源库和县属国企领导人员、中层人员后备人才库，重点提升入库员工综合素质、专业技术与管理能力；三是采取采用请进来、送出去的模式，落实年度培养计划，2023年，全集团组织开展了法律法规、规章制度、业务知识、安全生产以及新员工入职等培训，参培人数约460余人次；搭建了在线学习平台，有800余门课程，各公司领导班子、职能部门管理与业务人员、生产一线员工共360余人纳入了参学范畴，每周通报学习情况，并经学习情况纳入绩效考核，较好地解决了集中培训难和工学矛盾；积极派员参加行业性技能大赛，淬炼队伍综合能力，2023年，我司下属公司城投公司派员参加了全市“賨州工匠”杯物业服务大赛，取得优异的成绩；鼓励职工加强学习，提升学历，积极考取资格证书，并给予一定的资金支持；四是强化激励措施，构建长效竞争优势，今年9月份以来，我司聘请了专业的第三方人力资源管理咨询公司，对集团公司和9家子公司（含3家提级管理公司）的组织架构、岗位设置、薪酬体系以及绩效考核把脉开方，量身定制操作性与实用性强的系统化、规范化体系，达到“奖勤罚懒”、提质增效的目的。

（2）针对“档案管理不到位”问题。

整改情况：一是印发了《31399金沙娱场城人事档案管理制度》，明确档案管理职责权限、方式方法、操作流程以及纪律监督等；二是已完成36个集团中层管理人员档案收集整理，新提拔3人正在整理中，各子公司中层管理人员43人，已基本完成32人，一般人员人事档案整理同步推进中；三是将各公司人事档案管理工作工作纳入了绩效考核，在2023年第三季度绩效考核中已实施；四是强化监督，在人事档案管理制度中明确“集团党委及组织人事部门对人事档案工作实施情况进行定期和不定期监督检查”，对于违反相关规定和纪律的，将视情节轻重给予严肃处理。

（3）针对“出（入）境证件管理不到位”问题。

整改情况：一是已集中收集并建立集团出（入）境证件管理台账；二是根据县纪委、县委组织部、县公安局印发的《关于进一步规范国家工作人员因私出国（境）管理工作的通知》（武委组通﹝2023﹞40号）文件精神，再次梳理集团领导班子出（入）境证件移交情况，同时向县国企党工委移交集团中层管理人员出（入）境证件，并按照文件精神加强集团一般员工出（入）境证件管理工作。

（4）针对“中层干部选任不规范”问题。

整改情况：一是对照县国企党工委印发的《武胜县县属国有企业中层管理人员选拔任用及管理办法的通知》，及时制定31399金沙娱场城中层管理人员选拔任用及管理办法；二是10月8日，组织集团党群工作部及干部考察相关人员，培训县国企党工委及集团中层管理人员选拔任用及管理办法，严格按照文件执行。

（5）针对“公司内部‘裙带’关系突出”问题。

整改情况：一是对照县国企党工委印发的《武胜县县属国有企业中层管理人员选拔任用及管理办法的通知》，及时梳理排查公司职工裙带关系，建立台账，进行备案；二是严格执行报告和回避制度。

（6）针对“聘用人员学历造假”问题。

整改情况：一是嘉合水务公司针对巡察中发现的4名职工学历涉嫌造假问题进行了情况说明，落实了责任与整改措施；二是根据《关于做好县属国有企业一般人员招聘管理工作的通知》、《干部人事档案造假问题处理办法（试行）》相关规定，集团纪委已分别对向琴、吴元园、黄智波进行了批评教育，同时对向琴、吴元园、黄智波作出调岗降薪处理，李珂兴已离职，且该员工在今年2月份参加劳务派遣转劳动合同考核时已查出学历问题，当时便作出取消转录资格处理；三是举一反三，庚即对全集团员工学历进行调查核实，形成了存疑人员名单，并要求在规定时限内提供佐证材料。

（7）针对“人员招聘弄虚作假”问题。

整改情况：一是嘉合水务公司针对巡视巡察中发现的人员招聘弄虚作假问题进行了情况说明，落实了责任与整改措施。人力资源部与集团公司纪委进行了调查核实。二是对新进员工组织上了一堂廉洁教育课，纪委书记亲自授课，要求大家筑牢清正廉洁思想防线，积极参加公司开展的各种反腐倡廉活动，从骨子里增强廉洁从业意识，自觉规范自己的行为。三是积极向国企党工委汇报企业招聘中存在的问题和困难，提请结合企业生产经营实际修改一般人员招聘与录用管理制度，并提出了修改意见和建议，目前国企党工委已形成修改意见，正在提请国企党工委委员会上会研究。

17.党组织作用发挥不充分。

（1）针对“对党建工作重视不够”问题。

整改情况：一是集团党委严格按照要求，及时专题研究党建工作，2023年通过集团党委会专题研究党建工作3次；；二是制定“党植心中•党建引航•奋发有为”党建品牌创建实施方案，积极争创国有企业党建品牌；三是通过党委会、周例会及时传达上级党建和组织工作等会议精神。

（2）针对“对基层党组织建设指导督导不够”问题。

整改情况： 9月26日，组织召开党建业务培训会，加强对各基层党组织指导督导工作，不定期调阅督导，并指导完善相关资料。

（3）针对“发展党员程序不规范”问题。

整改情况：一是组织相关人员认真学习《党章》、《中国共产党发展党员工作细则》，完全确保党员发展程序规范、资料完善；二是严格执行党员发展程序中逐个讨论、记录规范，坚决杜绝类似问题再发生。

（4）针对“党费收缴不规范”问题。

整改情况：一是经核实，2019年党费收取且上解一致，2018年收取金额比上缴金额少60元，现已责令相关责任人将2018年党费补齐，并及时上解；二是组织相关人员学习《关于进一步规范党费收缴使用管理工作的通知》；三是严格按照党费收缴制度，及时足额收缴上缴党费。

（5）针对“党建带团工作未落实”问题。

整改情况：积极向县团委报告，已成立31399金沙娱场城团支部，已开展团组织活动。

18.针对“对巡察反馈问题整改不彻底”问题。

整改情况：一是已研究制定《巡察反馈问题整改工作追责问责办法》；二是高度重视巡察反馈问题整改工作，制定整改方案，成立整改小组，确保整改工作措施到位，责任到人；三是认真及时做好十二届县委巡察整改资料收集整理工作；四是已向借款当事人再次送达催款法律文书，并及时研究落实追回欠款的措施，确保该笔欠款及时归还。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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